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普洱市地震局2020部門預算編制說明
索引號: 1045-/2020-0612001 公開目錄: 部門預算 發布日期: 2020-06-12 18:19:53
主題詞: 部門 預算 發布機構: 市地震局 文    號:
 

監督索引號53080001234200000

普洱市地震局2020部門預算編制說明

 

目錄

 

部分  部門(單位)概況

部分  普洱市地震局2020年部門預算編制說明

部分  普洱市地震局2020年部門“三公”經費增減變化情況及

原因說明

第四部分 名詞解釋

     2020年部門(單位)預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

 

第一部分部門(單位)概況

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

宣傳貫徹國家關于有關防震減災工作的方針、政策和法律、法規;起草防震減災的地方性法規、規章草案。會同有關部門編制防震減災事業中長期發展規劃;負責制定防震減災規劃、年度計劃并組織實施。負責地震監測預報工作;編制地震監測臺網規劃,擬訂地震監測預報方案并組織實施;負責提出地震趨勢預測意見和地震重點監視防御區的地震監測、跟蹤意見和建議;建立地震監測信息共享平臺,為各級政府及有關部門提供服務;負責指導、培訓群測群防宏觀聯絡員隊伍;負責對地震異常情況進行登記組織調查核實。負責地震震害防御、震害預測以及建設工程場地地震安全性評價的管理工作;負責地震安全性評價工作資格的審查認證和任務登記工作;會同有關部門管理地震次生災害和防災工作;審定重點項目建設工程的抗震設防工作;負責對建設工程抗震設防要求審核和地震安全性評價工作管理和監督檢查。協調管理全市地震應急救援工作,會同有關部門擬訂破壞性地震應急預案、綜合防御措施,并監督落實;負責向市人民政府和省地震局速報震情和災情;參與制定地震災區恢復重建規劃和救援方案,參與組織實施現場救援和災害評估工作。負責指導、監督各級機關、企事業單位做好防震減災知識宣傳教育工作和地震應急救援演練工作;監督、檢查和指導各縣(區)防震減災工作。負責保護地震觀測設施、地震觀測環境和地震遺址。組織地震科學技術研究與攻關、科技成果的推廣應用。承擔普洱市人民政府抗震救災指揮部防震應急辦公室職責。承辦普洱市人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

普洱市地震局設4個內設機構(正科級),辦公室、震害防御科、監測預報科、應急救援科。

)重點工作概述

1.全力做好地震監測,不斷提高地震分析研究水平。一是切實做好震情監視跟蹤工作,嚴格按震情跟蹤工作方案開展震情跟蹤工作,落實會商制度改革,堅持開展周、月和季度會商,科學嚴謹分析前兆數據,及時匯報重大異常和突出情況,為政府和上級部門科學決策提供依據。二是加強臺網建設和運維力度。加快推進江城、墨江地震綜合觀測站建設,開展好有關臺站老舊觀測設備進行升級更新。管理維護好全市現有地震臺站和監測網點,確保地震監測系統正常可靠運行。三是推進前沿觀測項目建設,深化科研實驗結果運用。加強與省內外科研機構科研項目合作和地震預報技術交流,積極推進中深井綜合地球物理觀測系統、電離層觀測系統、電磁波觀測系統、次聲波觀測等項目的建設,深化新技術新方法的分析結果應用。

2.依法抓好抗震設防要求監管工作,構建城鄉地震安全家園。一是繼續推進第五代地震動參數區劃圖的宣貫和強制實施,積極配合住建和教育等相關部門做好校舍安全和農村民居地震安全建設工程,提高全市城鄉抗震設防水平。二是充分發揮行業技術優勢,配合住建等部門大力推廣減隔震技術的運用,不斷提高城鄉抵御地震災害能力。三是積極推進鎮沅縣防震減災科普館建設,全力提升縣級防震減災科普知識宣傳能力。

3.加大科普知識宣傳力度,不斷提高公眾防震減災意識。一是強化防震減災宣傳內容,強調防震減災與人民生命財產安全、與經濟社會持續健康發展的關系,積極利用“5.12”防災減災宣傳日、“11.6”云南省防震減災日及“12.4”國家憲法宣傳日等重要時間節點,多形式、全方面深入宣傳貫徹防震減災科普知識,提高社會公眾的防震減災意識。二是積極探索“互聯網+地震科普”宣傳新模式,結合短信、微信、微博等新媒體,提升防震減災宣傳教育的深度和廣度。充分利用主流媒體、網絡媒體及時解疑答惑,回應社會關切,正確引導社會輿論。

4.加強地震應急準備工作,不斷提高處置地震災害能力。一是進一步加強預案管理,完善地震系統應急預案,把預案的落實情況納入常態化檢查督查,適時進行地震系統應急演練,針對演練中出現的問題及時修改應急預案。二是加強對各縣(區)及商場、學校等人員密集場所的地震應急演練指導,提高各縣(區)及相關部門單位的應急處置能力。三是建立健全地震應急基礎數據更新機制,全力提高輔助應急決策水平。

二、預算單位預算編制情況

按年初制定的工作計劃,不斷完善防震減災工作機制,認真落實震情跟蹤應對措施,扎實做好地震監測預報,加強地震監測能力和預警能力建設,廣泛開展防震減災科普宣傳教育,加強建設工程抗震設防要求監管,充分動員社會力量,不斷完善震災預防工作體系,加強地震應急隊伍、應急能力、應急平臺、應急備震、應急救援等能力建設。結合開展好防震減災工作的需要,按照“量入為出,收支平衡”的原則,按照2020年的工作計劃和資金支出預算,確保防震減災各項工作能正常開展,全面完成市委、市政府和云南省地震局下達的各項工作目標任務。

三、預算單位基本情況

納入2020年部門預算編報的單位共1個,分別是普洱市地震局。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全供給單位中行政單位0個,參公管理事業單位1個,非參公管理事業單位0個。截止201912月統計,部門基本情況如下:

部門在職人員編制17人,其中:行政編制0人,參照公務員法管理事業編制17人,事業編制0人。在職實有16人,其中:財政全供養16人,財政部分供養0人,非財政供養0人。

離退休人員7人,其中:離休0人,退休7人。

車輛編制2輛,實有車輛2輛。

 

第二部分  2020年部門(單位)預算情況說明

一、預算單位收入情況

(一)部門(單位)財務收入情況

2020年部門財務總收入5,445,078.00,其中:一般公共預算財政撥款5,410,456.00,政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0元,上年結轉34,622.00

與上年同口徑對比增加1,043,555.00元,增長23.9%,增加的主要原因是:按照市委、市政府統一部署安排加強全市地震應急救援第一響應人培訓及地震監測儀器更新維護

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入5,445,078.00,其中:本年收入5,410,456.00,上年結轉34,622.00。本年收入中,一般公共預算財政撥款5,410,456.00(本級財力5,410,456.00,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,財政專戶管理的收入0元,國有資源(資產)有償使用成本補償0元),政府性基金預算財政撥款0元,國有資本經營預算財政撥款0元

與上年同口徑對比增加1,043,555.00元,增長23.9%,增加的主要原因是:按照市委、市政府統一部署安排加強全市地震應急救援第一響應人培訓及地震監測儀器更新維護

二、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出5,410,456.00財政撥款安排支出5,410,456.00,其中基本支出3,308,388.00元,與上年同口徑對比減少58,513.00元,下降1.74%,減少的主要原因是:國家調整養老保險繳費比例;項目支出2,102,068.00元,與上年同口徑對比增加1,102,068.00元,增長110%,增加的主要原因是:按照市委、市政府統一部署安排加強全市地震應急救援第一響應人培訓及地震監測儀器更新維護

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2020年部門(單位)一般公共預算當年撥款5,410,456.00元,比2019年預算數增加1,043,555.00元,增長23.9%。

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項) 2020年預算數為234,833.00元,比2019年(上年)預算數減少429.00元,下降0.2%。主要用于:我單位退休人員生活補助及公用經費支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)2020年預算數為207,633.00元,比2019年(上年)預算數減少68,610.00元,下降24.84%。主要用于:機關事業單位在職人員基本養老保障繳費。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)2020年預算數為153,361.00元,比2019年(上年)預算數增加15,239.00元,增長11.03%。主要用于:機關事業單位人員基本醫療保險繳費支出。

4. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)2020年預算數為55,768.00元,比2019年(上年)預算數減少519.00元,下降0.09%。主要用于:機關事業單位人員公務員醫療補助支出。

5. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他行政事業單位醫療支出(項)2020年預算數為7,618.00元,2019年(上年)預算數減少14,142.00元,下降64.99%。主要用于:機關事業單位人員工傷、大病保險醫療繳費支出。

6. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項) 2020年預算數為273,729.00元, 2019年(上年)預算數增加1,736.00元,增長0.06%。主要用于:機關事業單位住房公積金繳費支出。

7. 災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)行政運行(項)2020年預算數為2,677,514.00元,2019年(上年)預算數增加309,242.00元,增長13.06%。主要用于:在職人員工資及辦公費、差旅費、公務用車運行維護等基本支出。

8. 災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為850,000.00元,2019年(上年)預算數增加550,000.00元,增長183%。主要用于:提升防震減災事業行政管理事務綜合效能,為防震減災事業發展提供優質行政保證發生的辦公耗材、公務車輛運行維護、培訓會議、差旅、公務接待、水電及正常公務運行費用等支出。

9. 災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)地震監測(項)2020年預算數為450,000.00元,2019年(上年)預算數增加350,000.00元,增長350%。主要用于:不斷完善全市的地震監測臺網,加強地震觀測環境保護,全力做好全市地震監測臺網、信息網絡和群測群防網絡的運行維護,提高地震監測能力,進一步加強地震監測質量管理,為地震監測預報提供連續、完整、準確、可靠的監測資料發生的各項支出。

10. .災害防治及應急管理支出(類)地震事務(款)地震災害預防(項)2020年預算數為500,000.00元,2019年(上年)預算數減少100,000.00元,下降16.67%。主要用于:通過扎實開展震害防御工作,進一步做好行政審批制度“放管服”改革,加大國家強制標準第五代地震動參數區劃圖的實施,通過加大宣傳、教育,提高全社會的防震減災意識;通過抗震設防和“雙隨機一公開”行政執法檢查,切實提高城鄉抗震設防水平;通過“雙隨機一公開”行政執法檢查,促進防震減災工作依法治理的能力和水平所發生的各項支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

1.工資福利支出(類)基本工資(款)2020年預算數為649,860.00元,其中(其中:基本支出649,860.00元,項目支出0元)。

2.工資福利支出(類)津貼補貼(款)2020年預算數為884,628.00元,其中(其中:基本支出884,628.00元,項目支出0元)。

3.工資福利支出(類)獎金(款)2020年預算數為484,740.00元,其中(其中:基本支出484,740.00元,項目支出0元)。

4.工資福利支出(類)機關事業單位基本養老保險繳費(款)2020年預算數為207,633.00元,其中(其中:基本支出207,633.00元,項目支出0元)。

5.工資福利支出(類)職工基本醫療保險繳費(款)2020年預算數為153,361.00元,其中(其中:基本支出153,361.00

元,項目支出0元)。

6.工資福利支出(類)公務員醫療補助繳費(款)2020年預算數為55,768.00元,其中(其中:基本支出55,768.00元,項目支出0)。

7.工資福利支出(類)其他社會保障繳費(款)2020年預算數為7,618.00元,其中(其中:基本支出7,618.00元,項目支出0元)。

8.工資福利支出(類)住房公積金(款)2020年預算數為273,729.00元,其中(其中:基本支出273,729.00元,項目支出0元)。

9.商品和服務支出(類)辦公費(款)2020年預算數為365,120.00元,其中(其中:基本支出9,668.00元,項目支出355,452.00元)。

10.商品和服務支出(類)印刷費(款)2020年預算數為20,000.00元,其中(其中:基本支出0元,項目支出20,000.00

元)。

11.商品和服務支出(類)咨詢費(款)2020年預算數為40,000.00元,其中(其中:基本支出0元,項目支出40,000.00

元)。

12.商品和服務支出(類)水費(款)2020年預算數為7,916.00元,其中(其中:基本支出1,916.00元,項目支出6,000.00元)。

13.商品和服務支出(類)電費(款)2020年預算數為21,916.00元,其中(其中:基本支出1,916.00元,項目支出20,000.00元)。

14.商品和服務支出(類)郵電費(款)2020年預算數為56,688.00元,其中(其中:基本支出6,688.00元,項目支出50,000.00元)。

15.商品和服務支出(類)差旅費(款)2020年預算數為200,192.00元,其中(其中:基本支出60,192.00元,項目支出140,000.00元)。

16.商品和服務支出(類)租賃費(款)2020年預算數為6,000.00元,其中(其中:基本支出0,項目支出6,000.00元)。

17.商品和服務支出(類)培訓費(款)2020年預算數為399,261.00元,其中(其中:基本支出9,261.00元,項目支出390,000.00元)。

18. 商品和服務支出(類)公務接待費(款)2020年預算數為24,500.00元,其中(其中:基本支出2,302.00元,項目支出22,198.00元)。

19.商品和服務支出(類)勞務費(款)2020年預算數為40,000.00元,其中(其中:基本支出0元,項目支出40,000.00元)。

20. 商品和服務支出(類)委托業務費(款)2020年預算數為235,268.00元,其中(其中:基本支出0元,項目支出235,268.00元)。

21.商品和服務支出(類)工會經費(款)2020年預算數為111,490.00元,其中(其中:基本支出30,690.00元,項目支出80,800.00元)。

22.商品和服務支出(類)福利費(款)2020年預算數為30,690.00元,其中(其中:基本支出30,690.00元,項目支出0元)。

23.商品和服務支出(類)公務用車運行維護費(款)2020年預算數為84,500.00元,其中(其中:基本支出16,150.00元,項目支出68,350.00元)。

24.商品和服務支出(類)其他交通費用(款)2020年預算數為172,791.00元,其中(其中:基本支出172,791.00元,項目支出0元)。

25.商品和服務支出(類)其他商品和服務支出(款)2020年預算數為50,107.00元,其中(其中:基本支出16,107.00

元,項目支出34,000.00元)。

26. 對個人和家庭的補助(類)退休費(款)2020年預算數為226,680.00元,其中(其中:基本支出226,680.00元,項目支出0元)。

27.對個人和家庭的補助(類)生活補助(款)2020年預算數為6,000.00元,其中(其中:基本支出6,000.00元,項目支出0元)。

28. 資本性支出(類)辦公設備購置(款)2020年預算數為194,000.00元,其中(其中:基本支出0元,項目支出194,000.00元)。

29. 資本性支出(類)其他資本性支出(款)2020年預算數為400,000.00元,其中(其中:基本支出0元,項目支出400,000.00元)。

對下項轉移支付情況

(一)列入對下專項轉移支付項目清單項目情況

無。

(二)與中央、省配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

無。

四、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出情況

2020年用于保障我部門機構正常運轉的日常支出3,308,388.00元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的82.14%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的10.83%, 退休人員生活補助、遺屬生活補助占基本支出的7.03%。

(二)基本支出預算變動的主要原因

2019年3,366,901.00元對比減少58,513.00元,變動的主要原因是:國家調整養老保險繳費比例。

(三)項目支出情況

2020年用于保障我部門為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出2,102,068.00元,加強地震監測能力和預警能力建設,廣泛開展防震減災科普宣傳教育,加強地震應急隊伍、應急能力、應急平臺發生的辦公費、差旅費、水電費等開支

(四)項目支出預算變動的主要原因

2019年1,000,000.00元對比增加1,102,068.00元,變動的主要原因是:按照市委、市政府統一部署安排加強全市地震應急救援第一響應人培訓及地震監測儀器更新維護。

五、其他公開信息

(一)機關運行經費安排變化情況及原因說明

2020年普洱市地震局部門(單位)的機關運行經費財政撥款預算358,371.00元,較2019年預算增加151,153.00元,增長72.94%。主要原因分析: 以前年度公務交通補貼預算不在機關運行經費中反映,2020年公務交通補貼預算在機關運行經費中反映發生增加。

(二)政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,2020年部門(單位)政府采購預算共涉及采購項目2個,采購預算資金594,000.00元,其中政府采購貨物項目1個預算194,000.00元、政府采購工程項目1個預算400,000.00元、政府采購服務項目0個預算0元。

(三)國有資產占有使用情況

年末資產總計7,020,865.53元,其中:固定資產凈值4,745,704.36元,固定資產累計折舊2,539,927.43元,占總資產比重67.59;無形資產凈值2,177,171.19元,無形資產累計攤銷110,749.99元,占總資產比重31.01%;流動資產97,989.98元,占總資產比重1.4

2020年部門(單位)預算無安排購置車輛,無安排購置單價50 萬元及以上的通用設備,無安排購置單價100萬元及以上的專用設備。

(四)重點項目預算績效目標情況

2020年實行績效目標管理的項目共4個,涉及一般公共預算當年撥款2,102,068.00元,其中,重點項目4個,績效目標如下:

1. 行政運行項目經費,績效目標是:不斷提高行政能力,降低行政成本,提升防震減災事業行政管理綜合效能,為防震減災事業發展提供優質行政保證;駐村工作隊隊員生活補助、外聘人員工資、差旅費等正常公務運行費用。

2.一般行政管理事務項目經費,績效目標是:不斷提高行政能力,降低行政成本,提升防震減災事業行政管理綜合效能,為防震減災事業發展提供優質行政保證。資金大體支出方向:辦公耗材、公務車輛運行維護、培訓會議、差旅、公務接待、水電及正常公務運行費用等。。

3.地震監測預報項目經費,績效目標是:不斷完善全市的地震監測臺網,加強地震觀測環境保護,全力做好全市地震監測臺網、信息網絡和群測群防網絡的運行維護,提高地震監測能力,進一步加強地震監測質量管理,為地震監測預報提供連續、完整、準確、可靠的監測資料。不斷完善震情會商制度,加大宏微觀異常核查落實力度,嚴格執行震情會商制度,不斷提高預測預報水平。資金大體支出方向:地震監測臺網運行維護費、信息網絡運行維護費、宏觀觀測運行維護費、震情會商及業務培訓費、地震觀測環境保護相關經費及差旅費、辦公費、水電費、公務用車維護費、大寨觀測站維護費等支出。

4.地震災害預防項目經費,績效目標是:通過扎實開展震害防御工作,進一步做好行政審批制度“放管服”改革,加大國家強制標準第五代地震動參數區劃圖的實施,通過加大宣傳、教育,提高全社會的防震減災意識;通過抗震設防和“雙隨機一公開”行政執法檢查,切實提高城鄉抗震設防水平;通過“雙隨機一公開”行政執法檢查,促進防震減災工作依法治理的能力和水平。資金大體支出方向:行政執法檢查、防震減災科普知識宣傳資料的編印、科普宣傳所以發生的印刷費、差旅費、辦公費、公務用車運行維護費、水電費等支出。

 

第三部分 2020年部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

普洱市地震局部門(單位)2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計109,000.00元,較上年減少60,324.00元,下降35.63%,具體變動情況如下:

一、因公出國(境)經費

普洱市地震局部門(單位)2020年因公出國(境)費預算為0元,較上年增加0元,增長0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

增減變化原因:主要是近幾年我局未安排出國(境)學習考察項目。

二、公務接待費

普洱市地震局部門(單位)2020年公務接待費預算為24,500.00元,較上年減少27,824.00,下降53.18%,國內公務接待批次約為70次,共計接待約451人次。

增減變化原因:是由于嚴格執行國家八項規定控制公務接待費減少。

三、公務用車購置及運行維護費

普洱市地震局部門(單位)2020年公務用車購置及運行維護費為84,500.00元,較上年減少32,500.00,下降27.78%。其中:公務用車購置費0元,較上年增加0,增長0%;公務用車運行維護費84,500.00元,較上年減少32,500.00,下降27.78%。共計購置公務用車0輛,年末公務用車保有量為2輛。

增減變化原因: 主要是由于嚴格執行公務用車運行維護相關規定減少。

第四部分  名詞解釋

 

一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算資金,包括稅收收入和非稅收入。

二、一般公共預算支出:指一般公共預算收入統籌安排支出。

二、政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

九、結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

十、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費口徑說明

(一)“三公”經費

按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)“三公”經費預算數

指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。 

 

 

監督索引號53080001234200111

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  [附件2:普洱市地震局部門預算公開表(1)20200612082959520  120K]
 
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